为了提高学校经费使用效率，合理采购，杜绝浪费，经学校行政会研究决定，特制定如下物资采购管理制度，请遵照执行。
　　学校物资和办公用品实行“申请购买——审批——采购——验收——保管——领用（借用）——维修”一条龙制度。
　　1、申请购买
　　⑴各处室及教研组凡要采购教学用品、教学设备等，均应填写物品采购申请表。特殊情况应事先征得校长或总务主任同意后，并及时补填物品采购申请表。
　　⑵各处室、教研组一般应在开学初制定采购计划，报总务主任统筹安排。
　　2、审批
　　凡申请购买学校办公用品者，均应由学校校长审批。
　　3、采购
　　⑴购买仪器、设备、材料等各种物品，由总务处按计划统一购买，各使用科室不得自行购买。在特殊情况下，必须自已购买时，须经校长批准，由总务处验收入库。
　　⑵采购员必须凭领导审批的物品采购申请表采购，特殊情况，如：教学仪器设备可选派内行的同志协助采购，并办理交接验收手续。
　　⑶采购员必须认真负责，确保采购用品的质量，采购的用品必须交总务人员验收、登记、保管。
　　⑷采购员不得将未进库的物品交申请购买者使用。
　　4、验收
　　保管员必须严格审核物品采购申请表、发票与采购的物品是否相符，然后验收签名，并登记造册。
　　5、报销
　　采购员向出纳报销时，发票应有采购员的经办签名，保管员的验收签名及学校领导的签批，同时要把物品采购申请表一齐上缴，出纳员方可给予报销。
　　6、领用
　　⑴所购物品，必须实行登记入帐制度，属固定资产类要填写固定资产增加凭证，属低值易耗品要由学校保管员登记入帐后再领用。所购物品要切实做到帐帐相符，帐物相符。
　　⑵凡属易耗物品，以不浪费为原则，根据工作需要，由使用者经总务处批准向保管室办理领用登记手续。
　　7、借用
　　凡属耐用性物品，都应填借条或借用物品登记表，期限一到应及时归还。
　　⑴校内教职工或处室借用，由总务主任审批出借。
　　⑵校外单位或个人借用，须经学校领导审批，保管室方可出借。
　　⑶若出现人为损坏或遗失，应照价赔偿。每学期结束时，教职工向保管室借用的东西应全部归还，否则不得办理离校手续。
　　8、维修
　　⑴各处室、班级应在期初和期末按时把财产损坏情况书面报送总务处（或保管员），以便及早统一安排维修。
　　⑵学校财产的大宗维修一般安排在假期进行，特殊情况另行安排。
　　⑶未经学校许可私自安排维修的，维修费用自付（特殊情况除外）。
　　本制度从颁布之日起执行。