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文号 索引号 wgsgaj-00000-2021-00001 发文日期 2021-04-17 有效性
主题分类 三公经费 成文日期 2021-04-17 服务对象
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舞钢市公安局2020年预算公开(含二级单位)

发布日期:2021-04-17 来源: 浏览次数:


  2020年舞钢市公安局部门预算说明

目录

第一部分舞钢市公安局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分舞钢市公安局2020年部门预算情况说明

第三部分名词解释

附件:舞钢市公安局2020年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出经济分类汇总表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算表

十、政府采购表

十一、重点项目支出预算绩效目标表

   

第一部分

舞钢市公安局概况

一、舞钢市公安局主要职能

主要职责是:贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于公安工作的法律、法规和方针、政策,部署、指导、监督、检查全市公安工作。

(一)分析研究全市的社会治安状况,部署全市公安工作,为省公安厅、平顶山市公安局和市委、市政府提供治安方面的重要情况和信息,并提出对策;

(二)负责全市公安民警队伍的培训、教育、管理,按规定权限实施对干部的监督,查处公安队伍违纪案件,指导全市公安队伍思想作风、工作作风、纪律作风建设;

(三)组织、指挥侦破重大刑事案件,协调处置重大事件和重大治安灾害事故,组织、监督对经济犯罪案件的侦破工作;

(四)负责全市户政管理、出入境工作。依法管理全市居民户籍和身份证;依法开展管理国籍工作,组织指导全市出入境、持普通护照的外国人和香港、澳门特别行政区及台湾地区人员在舞居留、旅行的有关管理工作;

(五)组织、指导、监督全市公安机关维护道路交通安全、交通秩序及车辆、驾驶员管理工作;

(六)组织、指导、监督全市公安机关对公共信息网络的安全保护工作,负责信息安全等级保护工作的监督、检查、指导;

(七)指导、监督全市公安机关依法承担的执行刑罚工作。指导、监督看守所、治安拘留所的管理工作;指导全市公安法制工作;

(八)组织实施对党和国家领导人以及重要外宾的安全警卫工作,指导、监督全市机关、团体、企事业单位的安全保卫工作;

(九)拟定全市公安机关装备、被装配备和经费等警务保障制度,组织全市公安机关重大任务的警务保障工作;组织实施全市公安科学技术工作,规范公安情报信息技术、刑事技术和行动技术建设;

(十)研究掌握全市毒品违法犯罪动态,承办市禁毒委员会的日常工作,组织、指导对有毒品犯罪案件的侦查工作;

(十一)指导并组织实施全市公安机关督察工作,按规定权限实施对民警的监督及督察办公队伍重大违纪案件;

(十二)组织、指挥危害社会政治稳定及国家安全案件的侦破工作,防范、处置邪教组织的违法犯罪活动;

(十三)组织、指导协调对恐怖活动的防范、侦察工作;领导、管理全市消防工作,协调全市消防监督、火灾预防、火灾扑救和公安应急抢险救援工作;承办市委、市政府交办的其他事项等工作。

二、舞钢市公安局预算单位构成

舞钢市公安局部门预算包括局机关本级预算和局属单位预算。

1.舞钢市公安局机关本级;

2.舞钢市交通警察大队;

3.舞钢市看守所;

   

第二部分

舞钢市公安局2020年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

舞钢市公安局2020年收入总计8853.21万元,支出总计8853.21万元,与2019年预算相比,收、支总计均增加948.51万元,增加9.7%。主要原因:工资、执勤、加班津贴提高。

二、收入预算总体情况说明

舞钢市公安局2020年收入合计8853.21万元,其中:一般公共预算8148.21万元;上级专项转移支付705万元。

三、支出预算总体情况说明

舞钢市公安局2020年支出合计8853.21万元,其中:基本支出4664.34万元,占52.69%;项目支出4188.86万元,占47.31%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

舞钢市公安局2020年一般公共预算收支预算8148.21万元。与2019年相比,一般公共预算收支预算增加1017.3万元,增加12.49%,主要原因同上。

五、一般公共预算支出预算情况说明

舞钢市公安局2020年一般公共预算支出年初预算为8148.21万元。主要用于以下方面:公共安全支出。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》(财预〔2017〕98号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。我局《支出经济分类汇总表》,按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我局2020年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我局2020年“三公”经费预算为318.20万元。

具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2019年持平。主要原因是加强出国经费管理,对出国经费进行压缩。

(二)公务用车购置及运行费317.90万元,其中,公务用车购置费50万元;公务用车运行维护费267.90万元,主要用于日常开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出。公务用车购置费预算数比2019年增加50万元,是因增加执法执勤车辆编制。公务用车运行维护费预算数比2019年减少2.03万元,主要原因是落实公车改革政策,加强公务用车管理,严控公务用车支出。

(三)公务接待费0.30万元,主要用于接待上级相关单位督察、检查及相关科室与有关单位业务联系等工作接待。按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数与2019年度基本持平。主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法,不断规范公务接待管理,严格接待审批控制,厉行勤俭节约,不断压缩公务接待费支出。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

舞钢市公安局2020年机关运行经费支出预算484.80万元,主要保障机构正常运转及政策履职需要。

(二)政府采购支出情况

2020年政府采购预算安排75万元,其中:政府采购货物预算75万元。

(三)绩效目标设置情况

我局2020年预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、实效、质量,预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

(四)国有资产占用情况。

2019年期末,我局共有车辆79辆,其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤用车79辆、其他用车0辆,单价50万元以上通用设备10套,单位价值100万元以上专用设备6套。

(五)专项转移支付项目情况

我局负责管理的专项转移支付项目共有1项,主要是办案(业务)及装备经费705万元:我局将按照《预算法》等有关规定,积极做好项目分配前期准备工作,在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见,根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分
      名词解释

一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的

“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:是指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  

附件: