2020年舞钢市公安局部门预算说明

目录

第一部分舞钢市公安局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分舞钢市公安局2020年部门预算情况说明

第三部分名词解释

附件：舞钢市公安局2020年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出经济分类汇总表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算表

十、政府采购表

十一、重点项目支出预算绩效目标表

第一部分

舞钢市公安局概况

一、舞钢市公安局主要职能

主要职责是：贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于公安工作的法律、法规和方针、政策，部署、指导、监督、检查全市公安工作。

（一）分析研究全市的社会治安状况，部署全市公安工作，为省公安厅、平顶山市公安局和市委、市政府提供治安方面的重要情况和信息，并提出对策；

（二）负责全市公安民警队伍的培训、教育、管理，按规定权限实施对干部的监督，查处公安队伍违纪案件，指导全市公安队伍思想作风、工作作风、纪律作风建设；

（三）组织、指挥侦破重大刑事案件，协调处置重大事件和重大治安灾害事故，组织、监督对经济犯罪案件的侦破工作；

（四）负责全市户政管理、出入境工作。依法管理全市居民户籍和身份证；依法开展管理国籍工作，组织指导全市出入境、持普通护照的外国人和香港、澳门特别行政区及台湾地区人员在舞居留、旅行的有关管理工作；

（五）组织、指导、监督全市公安机关维护道路交通安全、交通秩序及车辆、驾驶员管理工作；

（六）组织、指导、监督全市公安机关对公共信息网络的安全保护工作，负责信息安全等级保护工作的监督、检查、指导；

（七）指导、监督全市公安机关依法承担的执行刑罚工作。指导、监督看守所、治安拘留所的管理工作；指导全市公安法制工作；

（八）组织实施对党和国家领导人以及重要外宾的安全警卫工作，指导、监督全市机关、团体、企事业单位的安全保卫工作；

（九）拟定全市公安机关装备、被装配备和经费等警务保障制度，组织全市公安机关重大任务的警务保障工作；组织实施全市公安科学技术工作，规范公安情报信息技术、刑事技术和行动技术建设；

（十）研究掌握全市毒品违法犯罪动态，承办市禁毒委员会的日常工作，组织、指导对有毒品犯罪案件的侦查工作；

（十一）指导并组织实施全市公安机关督察工作，按规定权限实施对民警的监督及督察办公队伍重大违纪案件；

（十二）组织、指挥危害社会政治稳定及国家安全案件的侦破工作，防范、处置邪教组织的违法犯罪活动；

（十三）组织、指导协调对恐怖活动的防范、侦察工作；领导、管理全市消防工作，协调全市消防监督、火灾预防、火灾扑救和公安应急抢险救援工作；承办市委、市政府交办的其他事项等工作。

二、舞钢市公安局预算单位构成

舞钢市公安局部门预算包括局机关本级预算和局属单位预算。

1.舞钢市公安局机关本级；

2.舞钢市交通警察大队；

3.舞钢市看守所；

第二部分

舞钢市公安局2020年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

舞钢市公安局2020年收入总计8853.21万元，支出总计8853.21万元，与2019年预算相比，收、支总计均增加948.51万元，增加9.7%。主要原因：工资、执勤、加班津贴提高。

二、收入预算总体情况说明

舞钢市公安局2020年收入合计8853.21万元,其中：一般公共预算8148.21万元;上级专项转移支付705万元。

三、支出预算总体情况说明

舞钢市公安局2020年支出合计8853.21万元，其中：基本支出4664.34万元，占52.69%;项目支出4188.86万元，占47.31%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

舞钢市公安局2020年一般公共预算收支预算8148.21万元。与2019年相比，一般公共预算收支预算增加1017.3万元，增加12.49%,主要原因同上。

五、一般公共预算支出预算情况说明

舞钢市公安局2020年一般公共预算支出年初预算为8148.21万元。主要用于以下方面：公共安全支出。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我局《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我局2020年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我局2020年“三公”经费预算为318.20万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2019年持平。主要原因是加强出国经费管理，对出国经费进行压缩。

（二）公务用车购置及运行费317.90万元，其中，公务用车购置费50万元；公务用车运行维护费267.90万元，主要用于日常开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出。公务用车购置费预算数比2019年增加50万元，是因增加执法执勤车辆编制。公务用车运行维护费预算数比2019年减少2.03万元，主要原因是落实公车改革政策，加强公务用车管理，严控公务用车支出。

（三）公务接待费0.30万元，主要用于接待上级相关单位督察、检查及相关科室与有关单位业务联系等工作接待。按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2019年度基本持平。主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

舞钢市公安局2020年机关运行经费支出预算484.80万元，主要保障机构正常运转及政策履职需要。

（二）政府采购支出情况

2020年政府采购预算安排75万元，其中：政府采购货物预算75万元。

（三）绩效目标设置情况

我局2020年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2019年期末，我局共有车辆79辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车79辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备10套，单位价值100万元以上专用设备6套。

（五）专项转移支付项目情况

我局负责管理的专项转移支付项目共有1项，主要是办案（业务）及装备经费705万元：我局将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分
      名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的

“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：