2021年舞钢市公安局部门预算说明

　　（含二级单位）

目　录

第一部分　舞钢市公安局（含二级单位）概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分　舞钢市公安局（含二级单位）2021年部门预算情况说明

第三部分　名词解释

附件：舞钢市公安局（含二级单位）2021年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出经济分类汇总表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、部门(单位)整体绩效目标表

十、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

舞钢市公安局（含二级单位）概况

一、舞钢市公安局（含二级单位）主要职能

舞钢市公安局是市政工作部门，贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于公安工作的法律、法规和方针、政策，部署、指导、监督、检查全市公安工作；在履行职责过程中坚持和加强党对公安工作的集中统一领导。主要职责是：

1.分析研究全市的社会治安状况，部署全市公安工作，为省公安厅、平顶山市公安局和市委、市政府提供治安方面的重要情况和信息，并提出对策；

2.负责全市公安民警队伍的培训、教育、管理，按规定权限实施对干部的监督，查处公安队伍违纪案件，指导全市公安队伍思想作风、工作作风、纪律作风建设；

3.组织、指挥侦破重大刑事案件，协调处置重大事件和重大治安灾害事故，组织、监督对经济犯罪案件的侦破工作；

4.负责全市户政管理、出入境工作。依法管理全市居民户籍和身份证；依法开展管理国籍工作，组织指导全市出入境、持普通护照的外国人和香港、澳门特别行政区及台湾地区人员在舞居留、旅行的有关管理工作；

5.组织、指导、监督全市公安机关维护道路交通安全、交通秩序及车辆、驾驶员管理工作；

6.组织、指导、监督全市公安机关对公共信息网络的安全保护工作，负责信息安全等级保护工作的监督、检查、指导；

7.指导、监督全市公安机关依法承担的执行刑罚工作。指导、监督看守所、治安拘留所的管理工作；指导全市公安法制工作；

8.组织实施对党和国家领导人以及重要外宾的安全警卫工作，指导、监督全市机关、团体、企事业单位的安全保卫工作；

9.拟定全市公安机关装备、被装配备和经费等警务保障制度，组织全市公安机关重大任务的警务保障工作；组织实施全市公安科学技术工作，规范公安情报信息技术、刑事技术和行动技术建设；

10.研究掌握全市毒品违法犯罪动态，承办市禁毒委员会的日常工作，组织、指导对有毒品犯罪案件的侦查工作；

11.指导并组织实施全市公安机关督察工作，按规定权限实施对民警的监督及督察办公队伍重大违纪案件；

12.组织、指挥危害社会政治稳定及国家安全案件的侦破工作，防范、处置邪教组织的违法犯罪活动；

13.组织、指导协调对恐怖活动的防范、侦察工作；领导、管理全市消防工作，协调全市消防监督、火灾预防、火灾扑救和公安应急抢险救援工作；承办市委、市政府交办的其他事项等工作。

二、舞钢市公安局（含二级单位）预算单位构成

舞钢市公安局（含二级单位）2021年部门预算为本级预算和所属单位在内的汇总预算。

1.舞钢市公安局（本级）；

2.舞钢市交通警察大队；

3.舞钢市看守所。

第二部分

舞钢市公安局（含二级单位）2021年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

舞钢市公安局（含二级单位）2021年收、支总计均为10204.62万元,与上年相比，收、支总计均增加1351.41万元,增长13.24%。主要原因：工资、执勤、加班津贴提高。

二、收入预算总体情况说明

舞钢市公安局（含二级单位）2021年收入预算10204.62万元，其中：一般公共预算9386.62万元；上级专项转移支付818.00万元。

三、支出预算总体情况说明

舞钢市公安局（含二级单位）2021年支出预算10204.62万元，其中，基本支出6025.93万元,占59.05%；项目支出4178.69万元，占40.95%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

舞钢市公安局（含二级单位）2021年一般公共预算收支预算9386.62万元，与上年相比，一般公共预算收支预算增加1238.41万元，增加13.19%,主要原因：工资、执勤、加班津贴提高。

五、一般公共预算支出预算情况说明

舞钢市公安局（含二级单位）2021年一般公共预算支出年初预算为9386.62万元。主要用于以下方面：公共安全支出，占100%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号)要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》从2018年起从仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算调整为两套经济分类科目分别反应不同资金来源的全部预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

舞钢市公安局（含二级单位）2021年“三公”经费预算9.63万元。2021年“三公”经费支出预算数与上年减少308.57万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与上年持平。主要原因：严格执行八项规定，厉行节约，从严控制因公出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费0.00万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比上年减少50.00万元，主要原因是科目调整；公务用车运行维护费预算数比上年减少267.90万元，主要原因是继续贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，严格控制公务用车范围，科目调整。

（三）公务接待费9.63万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比上年增加9.33。主要原因是公安系统教育整顿和全国政法系统教育整顿接待。

八、政府性基金预算支出情况说明

舞钢市公安局（含二级单位）2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

舞钢市公安局（含二级单位）2021年机关运行经费支出预算457.52万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购情况说明

舞钢市公安局（含二级单位）2021年政府采购预算安排733.54万元，其中：政府采购货物预算733.54万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况

舞钢市公安局（含二级单位）2021年按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

　2020年期末，舞钢市公安局（含二级单位）共有车辆96辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车96辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备11套，单位价值100万元以上专用设备6套。

（五）专项转移支付项目情况

舞钢市公安局（含二级单位）2021年专项转移支付项目共有1项。主要是办案（业务）及装备经费818.00万元：我局将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附件：

　　          舞钢市公安局（含二级单位）2021年部门预算表