舞钢市交通运输局（含二级单位）2019年部门预算文号： 索引号：005452110/2018-00039 发布部门：市财政局 发布日期：2018-10-23

目　录

第一部分　部门预算基本概况

一、部门机构设置及人员构成情况

二、主要职责

第二部分　2019年度部门预算情况说明

第三部分　名词解释

附件： 2019年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出经济分类汇总表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营情况统计表

十、政府采购情况表

第一部分 舞钢市交通运输局部门预算基本概况

一、部门机构设置及人员构成情况

舞钢市交通运输局部门预算包含本级预算和下属单位预算。舞钢市交通运输局机关内设办公室、财务室、工程科、政工科、法制科；二级机构，舞钢市公路局，舞钢市地方道路管理所，舞钢市交通执法局，舞钢市道路运输管理局，舞钢市海事处。行政编制11人，事业编制281人，在职人员491人，离退休人员151人。

二、主要职责

舞钢市交通运输局主要负责全市公路交通行业的发展、管理工作，担负全市境内公路水路建设、养护、交通运输、行业管理、交通安全生产等任务。舞钢市交通运输局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省有关交通运输工作的法律、法规和方针、政策。

（二）组织拟订全市公路、水路等行业发展规划、中长期计划和年度计划。

（三）承担全市道路、水路运输市场监管责任。组织制定全市道路、水路运输有关规定、技术标准和运营规范并监督实施。

（四）承担全市水上交通安全监管责任。

（五）负责提出全市公路、水路固定资产投资规模和方向、市财政性资金安排意见，按规定权限审批、核准国家、省、市规划内及年度计划规模内固定资产投资项目。

（六）承担全市公路、水路的建设市场监管责任。

（七）指导全市公路、水路行业安全生产和应急管理工作。

（八）指导全市交通运输信息化建设，监测分析运行情况，做好网络安全工作，开展相关统计工作，发布有关信息。

（九）制定全市交通运输行业科技措施并监督实施。

（十）负责全市交通运输行业综合行政执法工作的统筹协调和监督指导。

（十一）组织协调全市地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。

（十二）完成市委、市政府交办的其他事项。

第二部分 舞钢市交通运输局2019年度部门预算情况说明（含二级单位）

一、收入支出预算总体情况说明

2019年收、支总计均为 4316.53万元，与2018年相比，收、支3676.39万元，总计均增加640.14万元。主要原因：转移支付资金增加。              。

二、收入预算说明

2019年收入预算4316.53 万元，其中：财政拨款收入3762.54万元；上级转移支付收入 553.99 万元。

三、支出预算说明

2019年支出预算4316.53 万元，按用途划分为：工资福利支出 965.66万元,占  22.37%；商品服务支出50.80万元，占1.18 %；对个人及家庭的补助支出27.99 万元，占 0.65%；项目支出3234.08 万元，占75.80 %。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2019年一般公共预算收支预算4316.53万元，与2018年相比，一般公共预算收支预算增加 640.15万元，主要是转移支付资金增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2019年一般公共预算支出年初预算为4316.53 万元。主要用于以下方面：基本1044.45支出万元；项目支出3272.08万元。

六、支出预算经济分类情况说明

2019年预算支出 4316.53万元，其中：基本支出1044.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新和其他支出；项目支出3272.08万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公共基础设施建设和其他支出。                     。

七、三公经费增减变化原因说明

2019年 “三公”经费公共预算74.94万元。其中：

（一）因公出国（境）费预算 0 万元，预算数与2018年0万元    。

（二）公务用车运行维护费预算 72.9万元，预算数比2018年减少13.04 万元。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务用车制度，严格控制公务用车范围，主要用于日常公务发生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务用车购置 0 万元，预算数与2018年 持平。

（三）公务接待费预算 2.04 万元，占“三公”经费总额的 2.7 %。预算数比2018年下降0.2万元。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

部门2019年政府性基金预算支出0万元，与2018年持平。

九、国有资本经营预算情况说明

部门2019年国有资本经营预算支出0万元，与2018年持平。

十、政府采购情况说明

2019年，政府采购预算安排38万元，与2018年相比增加38万元,主要用于舞钢市交通执法局执法设备采购。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费预算

2019年，机关运行经费支出预算14.96万元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、水、电、暖、物业管理等运行维护费、公务用车运行维护费、其他交通费以及其他费用。

 (二)关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年，我单位对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。2019年，我单位拟组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。

（三）国有资产占用情况

2018年期末，我单位共有车辆36辆，其中：一般公务用车 18 辆。

（四）专项转移支付项目情况

我单位2019年有2个专项转移支付项目，分别为成品油非税改革补贴资金，预算资金总额为553.99万元。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费以及其他费用。