2020年舞钢市交通运输局部门预算说明

目录

第一部分舞钢市交通运输局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分舞钢市交通运输局2020年部门预算情况说明

第三部分名词解释

附件：舞钢市交通运输局2020年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出经济分类汇总表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算表

十、政府采购表

十一、重点项目支出预算绩效目标表

第一部分

舞钢市交通运输局概况

一、舞钢市交通运输局主要职能

根据《中共平顶山市委办公室、平顶山人民政府办公室关于印发〈舞钢市机构改革方案〉的通知》（平办文〔2019〕2号）文件规定，舞钢市交通运输局为舞钢市政府组成部门，贯彻落实党中央关于交通工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对交通工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省及平顶山市有关交通运输工作的法律、法规和方针、政策。承担涉及全市综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，指导全市交通运输枢纽规划和管理。

（二）组织拟订全市公路、水路等行业发展规划、中长期计划和年度计划。参与拟订全市物流业发展战略和规划，拟定有关政策和标准并监督实施。承担全市公路、水路行业有关体制改革工作。

（三）承担全市道路、水路运输市场监管责任。组织制定全市道路、水路运输有关规定和运营规范并监督实施。承担全市道路客运及有关设施规划建设和管理工作，承担全市城乡客运、出租汽车行业管理工作。

（四）承担全市水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染，以及船舶与码头等设施安全保障、危险品运输监督、航道管理等工作。负责船员管理有关工作。指导本市管理水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责渔船检验和监督管理工作。

（五）负责提出全市公路、水路固定资产投资规模和方向、市财政性资金安排意见。

（六）承担全市公路、水路的建设市场监管责任。贯彻落实全市公路、水路工程建设和维护相关政策、制度及技术标准的监督实施责任。组织协调全市公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作，负责全市交通运输基础设施建设管理与维护工作。

（七）指导全市公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调国家重点物资和紧急客货运输，负责全市重点干线路网运行监测、联网管理和协调工作。

（八）指导全市交通运输信息化建设，监测分析运行情况，做好网络安全工作，开展相关统计工作，发布有关信息。指导全市公路、水路行业环境保护和节能减排工作

（九）制定全市交通运输行业科技措施并监督实施。组织重大科技实践与开发，推动行业技术进步。负责全市交通运输行业对外经济技术合作、引进利用外资、开展对外交流与合作。

（十）负责全市交通运输行业综合行政执法工作的统筹协调和监督指导。

（十一）组织协调全市地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。

（十二）完成市委、市政府交办的其他事项。

二、舞钢市交通运输局预算单位构成

舞钢市交通运输局部门预算包括局机关本级预算和局属单位预算。

1. 舞钢市交通运输局本级；

2. 舞钢市公路事业发展中心（舞钢市公路局）；

3. 舞钢市地方道路管理所；

4. 舞钢市交通执法局；

5. 舞钢市道路服务中心（舞钢市运管局）；

6. 舞钢市地方海事处。

第二部分

舞钢市交通运输局2020年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

舞钢市交通运输局2020年收入总计3937.99万元，支出总计3937.99万元，与2019年预算相比，收、支总计各减少340.54万元，下降8%。主要原因：项目支出减少。

二、收入预算总体情况说明

舞钢市交通运输局2020年收入合计3937.99万元,其中：一般公共预算3937.99万元;财政性资金结转0万元。

三、支出预算总体情况说明

舞钢市交通运输局2020年支出合计3937.99万元，其中：基本支出1088.64万元，占27.64%;项目支出2849.35万元，占72.36%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

舞钢市交通运输局2020年一般公共预算收支预算3937.99万元。与2019年相比，一般公共预算收支预算减少340.54万元，下降8%,主要原因同上。

五、一般公共预算支出预算情况说明

舞钢市交通运输局2020年一般公共预算支出年初预算为3937.99万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3386.99万元，占86%;商品服务（类）支出348.19万元，占8.84;社会保障和就业（类）支出113.27万元，占2.88%;医疗卫生健康（类）支出53.27万元，占1.35%;住房保障（类）支出36.27万元，占0.92%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我厅《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我局2020年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我局2020年“三公”经费预算为51.98万元。2020年“三公”经费支出预算数比2019年减少2.73万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2019年减少0万元。主要原因是无此项支出。

（二）公务用车购置及运行费51.89万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费51.89万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2019年相比减少了0万元，主要原因是无此项支出，公务用车运行维护费预算数比2019年减少2.73万元，主要原因是落实公车改革政策，加强公务用车管理，严控公务用车支出。

（三）公务接待费0.09万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2019年减少0.01万元。主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

省财政厅2020年机关运行经费支出预算89.05万元，主要保障机构正常运转及政策履职需要。

（二）政府采购支出情况

2020年政府采购预算安排100万元，其中：政府采购货物预算50万元、政府采购服务预算50万元。

（三）绩效目标设置情况

我局2020年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2019年期末，我局共有车辆35辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车12辆、其他用车23辆，单价50万元以上通用设备1套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

我厅负责管理的专项转移支付项目共有1项，主要是：费税改革转移支付65.35万元；我局将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分
名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的

“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

舞钢市交通运输局2020年部门预算表