1、建立健康档案。

　　居民健康档案纸质与电子建档率≥90%

　　乡镇卫生院/村卫生室

　　建档率=居民建档人口数/该乡镇居民人口数×100%。

　　乡镇居民人口数

　　人口数___________

　　建档数

　　建档数__________

　　建档率__________

　　每村抽查5名居民进行核实

　　______村/站；

　　访视人数：_____；

　　真实建档人数：_____；

　　2、健康档案合格

　　健康档案纸质与电子填写合格率≥90%

　　乡镇卫生院/村卫生室

　　（1）如规定必填项目3处未填视为不合格档案

　　（2）档案一致率=一致份数/抽查份数×100%

　　______村/站；抽查份数：5份

　　合格份数：______

　　一致份数：______

　　3、健康档案维护管理。（30分）

　　居民健康档案使用率≥70%

　　乡镇卫生院/村卫生室

　　查看新建档人员目录索引。根据死亡人员名单、迁入、迁出记录、服务记录等内容核查。

　　抽查人数：5人

　　动态记录人数：_____

　　使用人数：______

　　1. 严重精神障碍患者登记和管理

　　1.1重性精神疾病登记

　　乡（镇）卫生院/社区服务中心

　　对辖区精神病人分村统计登记

　　______乡镇

　　登记人数___

　　应有村数___

　　实有村数___

　　1.2患者患病率≥4.5‰

　　依据国家严重精神障碍信息系统数据及公共卫生项目报表

　　患病率=所有登记在册的确诊患者数/辖区常住人口数×100%；

　　______乡镇

　　登记在册患者数____

　　辖区常住人口数____

　　患病率___

　　1.3 患者管理率≥80%

　　患者管理率=在管患者数/所有登记在册的患者数

　　______乡镇

　　在管患者数____

　　登记在册患者数____

　　管理率___

　　2严重精神障碍患者规范管理

　　2.1建立档案，内容完整

　　每村5名精神病患者

　　资料完整

　　______村

　　核查人数___

　　资料完整人数___

　　2.2规范随访，分类随访，随访内容全，有面访

　　公卫网查看

　　国家网查看

　　随访规范

　　______村

　　危险≥三级人数___

　　规范管理率___

　　面访率___

　　2.3 患者服药率及规律服药率

　　国家网查看

　　服药规律

　　______乡镇

　　服药率______

　　规律服药率______

　　3.健康体检

　　每年体检1次，包括体格检查、血压、体重、血常规、心电图

　　核查体检表

　　体检规范

　　_____村

　　体检人数___

　　合格人数___

　　一致人数___

　　1、登记管理。

　　65岁以上老年居民健康管理率≥70%。

　　乡镇卫生院、村卫生所

　　(1)查看65岁以上老年人人口分村统计登记底册

　　乡镇应有底册数：

　　______人

　　乡镇实有底册数：

　　______人

　　(2)管理率=健康管理人数/应管老年人数×100% 。

　　______乡镇卫生院/社区卫生服务中心

　　健康管理人数______

　　应管老年人数______

　　体检人数______

　　（3）每村抽5名65岁以上老年人进行管理真实性

　　______村/站；

　　访视人数：   5人

　　真实管理人数：______

　　2、体格检查。

　　体格检查符合要求、是否真实

　　村卫生所

　　每村抽5份在管的65岁以上老年人健康体检表，

　　______村/站；

　　抽查份数：5

　　体检项目不全人数：____

　　体检真实人数:____

　　3、辅助检查。

　　老年人辅助检查率≥90%。

　　村卫生所

　　核实辅助检查项目

　　______村/站

　　体检项目不全人数：____

　　体检真实人数:____

　　4.生活方式和健康状况评估。

　　生活方式和健康状况评估率≥90%

　　村卫生所

　　每村抽5份在管的65岁以上老年人生活自理能力评估表纸质和电子档案，

　　______村/站

　　抽查份数：5

　　规范数：____

　　5、健康指导。

　　老年人健康指导率≥90%。

　　村卫生所

　　每村抽5份老年人健康随访表，核实健康指导情况

　　______村/站

　　抽查份数：5

　　规范数：____

　　1、组织管理

　　1.1管理组织健全率

　　查看乡镇卫生院、社区培训和报表等相关资料。

　　查看通知、各类制度等材料。

　　乡镇卫生院

　　组织是否健全________

　　1.2培训机构覆盖率

　　查看培训通知、课件、签到、小结，计算覆盖率。

　　村医总数_______；

　　培训人数: __________

　　培训覆盖率：________

　　1.3信息报告率。

　　按照信息报告制度要求，每月及时、完整上报信息。

　　乡镇卫生院

　　月报是否及时完整：_____

　　2、首诊筛查

　　35岁及以上人群首诊测血压率

　　门诊日志

　　首诊测血压率≥95%。

　　乡镇卫生院/村所

　　首诊测血压率：_____

　　新发现患者数：_____

　　3、患者管理

　　患者管理率

　　公卫系统

　　患者管理率≥40%

　　乡镇卫生院

　　应管人数：_____

　　在管人数：_____

　　4、

　　患者规范管理

　　4.1现场督导失访情况

　　每村抽查5例患者

　　失访情况

　　_______村/社区；

　　失访人数___；总人数___

　　4.2现场督导规范管理率

　　每村抽查5例患者

　　填写《高血压患者规范管理核查表》≥50%

　　______村/社区

　　规范管理人数：___

　　5、血压控制

　　抽查时点血压控制满意率

　　每村抽查5例患者

　　填写《高血压患者规范管理核查表》≥50%

　　______村/社区

　　血压控制人数：____

　　6患者自测血压比例

　　依据核查表

　　每村抽查5例患者

　　填写《高血压患者规范管理核查表》≥30%

　　______村/社区

　　自测血压人数：_____

　　1、组织管理

　　1.1管理组织健全率

　　查看乡镇卫生院、社区培训和报表等相关资料。

　　查看通知、各类制度等材料。

　　乡镇卫生院

　　组织是否健全________

　　1.2培训机构覆盖率

　　查看培训通知、课件、签到、小结，计算覆盖率。

　　村医总数_______；

　　培训人数: __________

　　培训覆盖率：________

　　1.3信息报告率。

　　按照信息报告制度要求，每月及时、完整上报信息。

　　乡镇卫生院

　　月报是否及时完整：_____

　　2、筛查

　　高危人群首诊测血糖

　　门诊日志

　　首诊测血糖情况。

　　乡镇卫生院/村所

　　首诊测血糖人数：_____

　　新发现患者数：_____

　　3、患者管理

　　患者管理率

　　公卫系统

　　患者管理率≥35%

　　乡镇卫生院

　　应管人数：_____

　　在管人数：_____

　　4、

　　患者规范管理

　　4.1现场督导失访情况

　　每村抽查5例患者

　　失访情况

　　_______村/社区；

　　失访人数___；总人数___

　　4.2现场督导规范管理率

　　每村抽查5例患者

　　填写《糖尿病患者规范管理核查表》≥50%

　　______村/社区

　　规范管理人数：___

　　5、血糖控制

　　抽查时点血糖控制满意率

　　每村抽查5例患者

　　填写《糖尿病患者规范管理核查表》≥50%

　　______村/社区

　　血糖控制人数：____

　　6患者自测血糖比例

　　依据核查表

　　每村抽查5例患者

　　填写《糖尿病患者规范管理核查表》≥30%

　　______村/社区

　　自测血糖人数：_____

　　比例：_____

　　档案编号：                         联系电话：

　　姓名：                             责任大夫：

　　是否失访（3次电话未接通，为失访）：                  ①是     ②否

　　回答问题者与核查对象关系：①本人  ② 家属  ③其他 （             ）

　　二

　　档案真实性调查（电话或调查核实信息与档案信息一致视为档案“真实”）

　　您知道自己或核查对象身体状况吗？      ①高血压   ②其他 （         ）

　　过去一年村医/片医是否给您测过血压？_____次数       ①真实       ②否

　　过去一年您是否称量过体重？                         ①真实       ②否

　　近半年内您是否在抽烟？                             ①真实       ②否

　　三

　　高血压患者管理控制情况

　　是否接受过医生的防治高血压知识的健康干预工作（指标3.1） ①是       ②否

　　您在家是否自己测量过血压？（指标6）            ①是       ②否

　　您是否每天都服用降压药物？（指标4.3）             ①是       ②否

　　您最近一次测量的血压值是多少？_____________，若患者记不清，考核年度内健康档案最近一次血压值为________   ①控制   ②未控制（指标5）

　　四

　　高血压档案管理规范性核查（核对电子档案的填写情况，指标4.2）

　　2020年患者档案随访次数：_______。 （注：常规4次，控制不稳定增加随访） 

　　是否符合国家要求：  ①是     ②否（不规范）

　　2020年随访记录中，对连续两次血压控制不满意的患者是否按国家规范要求建议转诊：                ①是            ②否（不规范）

　　2020年健康体检记录（可多选，除①以外，有下列任何一种情况均视为不规范）①有    ②有，未测量血压    ③有，现存主要健康问题未填写 

　　④有，健康评价错误    ⑤有，危险因素控制不正确   ⑥2020年没有体检

　　档案编号：                         联系电话：

　　姓名：                             责任大夫：

　　是否失访（3次电话未接通，为失访）：                  ①是     ②否

　　回答问题者与核查对象关系：①本人  ② 家属  ③其他 （             ）

　　二

　　档案真实性调查（指标4.1，电话核实与档案信息一致视为档案“真实”。）

　　您知道自己或核查对象身体状况吗？      ①糖尿病   ②其他 （         ）

　　过去1年村医/片医是否给您测过血糖？_____次数     ①真实       ②否

　　过去1年您是否称量过体重？                       ①真实       ②否

　　过去1年您是是否接受过心、肺等体格检查？         ①真实       ②否

　　三

　　糖尿病患者管理控制情况

　　是否接受过医生的饮食调整的健康干预？（指标2.2）   ①是       ②否

　　您在家是否自己测量过血糖？ （指标6）            ①是       ②否

　　您是否每天都服用药物或注射胰岛素？（指标4.3）     ①是       ②否

　　您最近一次测量的空腹/随机血糖值是多少？______；若患者记不清，考核年度内健康档案最近一次血糖值为________   ①控制   ②未控制（指标5.1）

　　四

　　糖尿病档案管理规范性核查（指标4.2，核对电子档案的填写情况。）

　　2020年档案登记随访次数：_______。 （注：常规4次，控制不稳定增加随访） 

　　是否符合国家要求：  ①是     ②否（不规范）

　　2020年随访记录中，对连续两次血糖控制不满意的患者是否按国家规范要求建议转诊：                ①是            ②否（不规范）

　　2020年健康体检记录（可多选，除①以外，有下列任何一种情况均视为不规范）①有    ②有，未测量血糖    ③有，现存主要健康问题未填写 

　　④有，健康评价错误    ⑤有，危险因素控制不正确   ⑥2020年没有体检

　　健康咨询

　　印刷

　　资料

　　视频

　　播放

　　知识

　　讲座

　　卫 生 院

　　村卫生所

　　宣传栏

　　卫 生 院

　　村卫生所

　　督导建意

　　被督导单位负责人签字：                督导人员签字：

　　1.疫苗接种率

　　国家免疫规划疫苗接种率

　　卡介苗、乙肝、脊灰减毒活疫苗、百白破、麻风每剂次接种率应≥95%，麻腮风、A群流脑、A+C群流脑、乙脑、甲肝每剂次接种率应≥90%,以乡（镇、街道）为单位，含麻成分疫苗的首针及时接种率≥90%。

　　2.信息化系统数据质量

　　1、本地常住儿童信息化系统录入率

　　从门诊或当地随机抽取10名儿童的预防接种证，核对儿童的基本信息是否录入信息系统。客户端儿童个案无重卡。客户端数据及时上传和备份。

　　2、疫苗接种信息一致率

　　从门诊或当地随机抽取10名儿童的预防接种证，核对信息系统中疫苗名称、接种日期、疫苗批号、生产企业等信息。

　　3、互联网+预防接种（小豆苗APP）

　　门诊启用互联网+预防接种（小豆苗APP）

　　新建卡儿童下载率      （2017年10月16日以来的儿童）；0-3岁儿童累计关联率        。

　　门诊每周使用一次公告功能，每月使用未种通知功能一次。

　　4、疫苗追溯管理

　　当日领取的疫苗（是/否）及时核对接收入库，每日接种后是否及时审核出库，系统库存（是/否）和实物库存信息一致。使用疫苗时（是/否）先近效后长效出库。（是/否）做到每支疫苗可追溯。

　　疫苗追溯系统配备设备（是/否）到位。

　　3.AEFI规范报告

　　AEFI规范报告率

　　48小时内AEFI规范报告率≥90%。每季度AEFI规范报告覆盖率100%。

　　4.预防接种规范管理

　　1、预检登记完整、真实

　　查看当年的预检登记，随机抽取10名儿童，疫苗名称、批号、厂家等登记完整，有家长（监护人）签字。

　　2、流动儿童管理

　　查看流动儿童档案，从流动儿童名单随机抽查3名儿童的接种记录，评价是否定期开展流动儿童筛查。

　　3、预防接种宣传

　　查看本年度 “4.25”、“7.28”等大型免疫规划宣传活动的材料。资料完整，有通知、总结、影像材料、宣传照片、有行政领导参加等、每月至少1次妈妈课堂。

　　4、查验接种证

　　查看本年度或上年度9月份和春季儿童入托、入学查验接种证工作开展情况及资料，通过查看查验接种证登记表、汇总表和总结等评价活动是否按要求开展，汇总表无逻辑。

　　5、筛选应种对象

　　应定期使用信息系统进行筛选，做好记录或打印，并保存。检查近6个月的筛选记录。

　　6、预约和通知

　　①在预防接种证或预约单上，利用信息系统填写打印或填写儿童近期应接种疫苗的时间；

　　②未预约者，或多次预约未接种者，应通知其前来接种，并在筛选记录中标识电话等通知记录、未种原因及补种时间。抽查近1年出生的儿童，应接种而未接种者，是否在筛选记录中标记原因，或提供预约材料。

　　5、麻疹防控

　　查漏补种开展情况

　　1、查看本年度单病例发生后查漏补种情况. 单病例查漏补种工作：麻疹病例     例，开展查漏补种     次；（有/无）摸底登记，（有/无）逻辑错误。

　　6、常规免疫接种监测与报告工作

　　1、接种率监测

　　1、每月上报第一类、第二类疫苗常规接种情况，且报告及时、完整、无逻辑错误。

　　2、接种率分析

　　2、每月对门诊运转情况进行分析总结，内容包括接种率分析评价、疫苗领发、应种儿童筛选、预约、通知、未接种儿童漏种原因、再预约再通知等情况。

　　7、预防接种单位管理

　　1、培训合格证

　　接种人员均持有《河南省预防接种人员培训合格证》，且有每年的培训记录。

　　（是/否）全部接种人员有合格证；（是/否）合格证上有近3年的培训记录。

　　2、服务周期

　　运转接种天数：示范门诊每周≥4天（包括周末半天），规范门诊和合格门诊每周≥3天，须覆盖所有责任区域；周末提供半天以上接种服务。                

　　3、查漏补种和主动搜索

　　是否定期开展主动搜索或查漏补种。本年查漏补种的频率      ；（是/否）查漏补种资料齐全。

　　8、冷链管理

　　1、冷链档案

　　所有冷链设备均有冷链档案；每年通过中国免疫规划信息管理系统及时更新、上报冷链设备情况。

　　2、疫苗的储存

　　查看疫苗储存、码放（是/否）规范，查看冷链设备中（有/无）过期疫苗、（有/无）与预防接种无关物品。（是/否）疫苗码放有序，（是/否）疫苗与冰箱壁之间有一定间隙；（是/否）疫苗温度存放正确；不正确的疫苗品种         。冷链设备（是/否）有专门房屋安置，（是/否）干燥通风，≥3台冰箱（是/否）有空调或排气扇。（是/否）建立健全冷链管理制度、冷链设备定期检查制度、疫苗录入核查制度、维护和更新。接种台上小冰箱内疫苗在接种日结束后（是/否）返回冷链室，（有/无）相关记录。抽查3种

　　疫苗批号与出入库、信息系统（是/否）一致，抽查（当日/多个时间段）。查看疫苗和注射器出入库记录是否完整和准确，核对本级管理的疫苗是否做到日清月结、苗账相符；

　　3、报废管理

　　（是否）建立疫苗报废管理制度，过期疫苗（是否）移出冷链设备，（是否）粘贴醒目标识，（是否）填写疫苗报废记录。

　　4、疫苗储运温度监测

　　查看冷链设备温度记录，停电和冷链设备维修记录；疫苗运输记录表登记是否完整、规范。（是/否）每次冷链运转均完整、规范的记录“疫苗运输记录表”；（是/否）冷链设备温度记录完整、真实和规范。

　　5、信息系统与纸质记录一致性

　　抽查多个时段上级下发的疫苗，核查随货通知单、疫苗运输记录、纸质疫苗出入库登记、信息系统疫苗出入库、疫苗使用记录、预检登记、接种证信息（是/否）一致性。

　　9、疫苗针对

　　疾病

　　疫苗针对疾病监测和报告

　　查阅资料了解开展主动监测（MV、AFP、NT）工作情况，是否按规定定期开展主动监测，是否有造假报表，是否及时上报AFP、麻疹监测旬报表、月报表。

　　10、培训与督导

　　培训与督导

　　1、每年（是、否）开展一次免疫规划知识培训，有通知、签到、教材或课件、课程安排、试卷、成绩单及培训总结等。

　　2、每年（是、否）对村级进行4次督导，覆盖率达100%。并督导前制定督导表，现场督导时写出督导报告并反馈。每半年（是、否）开展接种率调查。

　　1.0—6岁儿童数

　　行政村0—6岁儿童数

　　有预防接种儿童花名册；

　　查看互联网+预防接种（小豆苗APP）关联情况；

　　2.预约单

　　发放预约接种通知单

　　有无发预约接种通知单并达到要求；

　　3.宣传

　　预防接种宣传页

　　查看现场使用的预防接种宣传单/册、张贴画 ；

　　4.疫苗相关疾病监测

　　针对疫苗相关疾病监测

　　如有疑似AFP、麻疹、新生儿破伤风等疫苗相关疾病的报告与处理

　　传染
病及
突发
公共
卫生
事件
报告
和处
理

　　传染
病及
突发
公共
卫生
事件
报告
和处
理

　　传染
病及
突发
公共
卫生
事件
报告
和处
理

　　传染
病及
突发
公共
卫生
事件
报告
和处
理

　　一、
医疗
机构
传染
病规
范管
理率
100%

　　一、
医疗
机构
传染
病规
范管
理率
100%

　　一、
医疗
机构
传染
病规
范管
理率
100%

　　1.1管理组织与制度建设

　　1.1.1是否有传染病疫情与突发事件院内管理组织

　　1.1.1组织健全、职责明确。

　　1.1.2是否定期召开传染病与突发事件报告管理相关会议

　　1.1.2每月召开相关会议

　　1.1.3是否建立传染病诊断、登记、报告、质量管理、自查与奖惩、以及相关培训制度）

　　1.1.3建立相关制度（制度可以合并，内容涉及即可）

　　1.2门诊日志登记本使用情况（含电子病历

　　1.2.1电子病历管理系统是否具备生成电子门诊日志的功能

　　1.2.1具备生成电子门诊日志功能

　　1.2.2门诊日志登记本设置是否规范

　　1.2.2门诊日志 9项基本项目设置符合要求

　　缺失项目_____

　　1.2.3门诊日志登记本填写是否规范

　　1.2.3抽查30例，（内科和儿科住院各15例），填写规范

　　填写规范数___
抽查病例数___

　　1.3出入院登记本使用情况（含电子病历）

　　1.3.1电子病历管理系统是否具备生成电子出入院登记本的功能

　　1.3.1电子病历管理系统具备生成电子出入院登记本功能

　　1.3.2出入院登记本设置是否规范

　　1.3.2出入院登记10项基本项目设置符合要求

　　缺失项目_____

　　1.3.3出入院登记本填写是否规范

　　1.3.3抽查30例（内科和儿科住院各15例），填写规范

　　填写规范数___
抽查病例数___

　　1.4检验结果登记

　　1.4.1检验结果登记本设置是否规范

　　1.4.1检验结果4项基本项目设置符合要求

　　缺失项目_____

　　1.4.2检验结果登记本填写是否规范

　　1.4.2抽查10例检验结果记录，填写规范

　　填写规范数___

　　1.4.3是否建立化验室和门诊、住院部阳性结果反馈工作机制

　　1.4.3有机制且有记录

　　抽查病例数___

　　1.5影像结果登记

　　1.5.1影像结果登记本设置是否规范

　　1.5.1影像结果4项基本内容项目设置符合要求

　　缺失项目_____

　　1.5.2影像结果登记本填写是否规范

　　1.5.2抽查10例影像结果记录，填写规范

　　填写规范数___

　　1.5.3是否建立影像室和门诊、住院部阳性结果反馈工作机制

　　.5.3有机制且有记录

　　抽查病例数___

　　1.6传染病疫情院内自查

　　1.6.1 自查人员组成

　　1.6.1自查人员组成符合要求分管院长未参加

　　1.6.2自查的频次

　　1.6.2自查的频次：每月1次

　　1.6.3自查记录与总结）

　　1.6.3传染病自查记录与总结内容完整

　　1.7院内传染病报告数据常规分析

　　1.7.1是否定期开展院内传染病报告数据分析

　　1.7.1定期（乡级每半年至少一次）开展数据分析

　　1.8传染病疫情资料备份

　　1.8.1是否按年建立传染病疫情信息个案数据库

　　1.8.1 是否按年建立了传染病疫情信息个案数据库

　　1.9传染病防控知识培训

　　1.9.1培训内容：法律法规及技术管理规范、重点及新发传染病诊断标准、传染病防控方案

　　1.9.1培训内容符合要求

　　1.9.2培训资料是否齐全：培训计划（或通知）、授课时间安排、签到簿、授课内容、小结、试卷

　　1.9.2培训资料齐全

　　1.9.3培训覆盖率≥80%

　　1.9.3培训覆盖率≥80%

　　1.10传染病网络报告设备

　　1.10.1传染病网络报告设备是否齐全：含专用台式电脑、直拨电话、杀毒软件、打印机、移动硬盘

　　1.11、专职疫情管理人员：至少有1名专职疫情管理人员

　　平时掌握

　　1.12对村卫生室、诊所传染病报告的指导、督导检查

　　1.12.1是否定期对村卫生室、诊所传染病报告情况进行督导

　　1.12.1有督导记录且每季度一次

　　1.12.2所辖村卫生室、诊所传染病报告管理制度是否健全、有无传染病登记本及报告卡、是否存在漏报

　　1.12.2随机抽查所辖村卫生室或诊所门诊日志登记本

　　1.13感染性门诊建设：1.13.1有预检分诊、发热门诊、肠道门诊工作制度、人员、标牌；1.13.2设立预检分诊点，且标示醒目，位置合理；1.13.3门诊日志登记规范，进行传染病登记报告；1.13.4有消毒隔离制度，消毒药械、消毒规范，且有消毒记录。

　　按要求设置

　　二、医疗机构
法定传染病报
告率

　　≥95%

　　2.1医疗机构法定传染病报告率）：查阅所有门诊日志、出入院登记本，抽查法定传染病病例，相关信息填入表2，病例不足时，全部抽取；所抽取病例与大疫情进行核对，通过网络报告，计为报告，否则计为漏报。

　　报告率≥95%

　　网报病例数：____实查病例数：____报告率：_____

　　2.2医疗机构法定传染病报告及时率

　　报告及时率：___

　　2.3医疗机构纸质传染病报告卡填写完整率

　　纸质卡完整率：__

　　2.4纸质报告卡信息填写准确率

　　纸质卡准确率：__

　　2.5纸质报告卡信息与网络报告信息一致率

　　网卡一致率：___

　　三、重点传染
病管理

　　三、重点传染
病管理

　　3.1、布病

　　3.1.1是否开展辖区内医务人员布病防控知识培训

　　培训资料真实完整；督导服药表填写正确、完整、记录真实；有健康教育标示。

　　3.1.2督导服药情况；

　　3.1.3布病健康教育；

　　3.2、手足口病

　　3.2.1制定应急预案、成立领导小组

　　3.2.1制定应急预案、成立领导小组；

　　3.2.2乡镇医疗机构对村医开展《居家管理指南》、《健康教育指南》、环境消毒培训；

　　3.2.2查看培训记录、资料；

　　3.2.3乡镇医疗机构对村医开展落实情况督导；

　　3.2.3查看督导记录；

　　3.2.4抽查村医对门诊居家隔离治疗病人管理要点、健康教育重点内容的掌握情况及主动对散居儿童家长开展健康教育的情况；

　　3.2.4询问及查看相关资料；

　　3.2.5抽查5例居家治疗病例随访表填写情况、患儿家庭消毒情况。

　　3.2.5随访表填写规范完整、指导患儿家庭消毒有资料或记录。

　　四、突发公共卫生事件报告
和处理

　　1.突发公共卫生事件风险管理(：有突发公共卫生事件领导小组，报告有专人负责，报告管理制度完善，有专门登记本；有培训记录。

　　有培训记录扣1分，有相关制度，有领导组织及专人负责。

　　2.突发公共卫生事件的发现、登记，有相应的登记记录，并于2小时内电话报告疾控中心。

　　查看相关登记记录

　　3.突发公共卫生事件相关信息报告：突发公共卫生事件报告及时率要求100%。

　　根据市疾控中心掌握的情况评分。

　　4.突发公共卫生事件的处理：按照有关规范要求，对辖区内传染病病人、疑似病人进行病人医疗救治和管理，对传染病密切接触者和健康危害暴露人员进行管理，协助对本辖区病人、疑似病人和突发公共卫生事件开展流行病学调查，做好疫点疫区处理、传染病知识宣教等。

　　根据市疾控中心掌握情况，并查看有关处置资料。缺少登记资料不得分。记录不规范扣0.5分，未按规范开展管理酌情扣分。

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　　10

　　 负责人：                        联系电话：

　　传染病管理制度和报告流程

　　传染病疫情报告管理及传染病处置工作制度：

　　① 有  ② 无

　　门诊日志登记制度: ① 有  ② 无

　　传染病疫情报告工作流程图: ① 有  ② 无

　　门诊日志

　　门诊日志项目是否完整: ① 是 ② 否

　　门诊日志登记: ① 有  ② 无

　　门诊日志登记项目是否完整 :  ① 是 ② 否

　　门诊日志登记项目是否规范 :  ① 是 ② 否

　　传染病

　　报告

　　传染病卡片: ① 有  ② 无

　　传染病病例报告: ① 有(请详细登记）  ② 无

　　重点传染病管理

　　1. 村医对手足口病门诊居家隔离治疗病人管理要点、健康教育重点内容的掌握情况及主动对散居儿童家长开展健康教育的情况；

　　2. 抽查5例居家治疗病例随访表填写情况、患儿家庭消毒情况；

　　3. 布病患者督导服药情况、防控知识了解情况、健康教育；

　　备注

　　组织管理

　　成立结核病防治领导管理小组，制定防治计划，半年及年终进行工作总结，制定结核病归口管理制度并在内科、放射科张帖，对目标责任人签订目标责任书。

　　现场查看文件、计划、制度资料。成立小组并明确专人负责，制定本级防治计划，制定结核病归口管理制度，在内科、放射科张帖。责任书责任明确细化并全部签订。

　　 “肺结核患者治疗记录卡”或“耐多药肺结核患者服药卡”保存完整率为100%。

　　当患者停止抗结核治疗后，乡镇卫生院收集和上报患者的“肺结核患者治疗记录卡”或“耐多药肺结核患者服药卡”至县结防机构。

　　“耐多药肺结核患者服药卡””

　　村卫生室结核病防治知识宣传教育开展率90%以上。”

　　对患者及家属进行结核病防治知识宣传教育，保存资料，

　　张贴结核病知识宣传画，对辖区居民开展结核病防治知识宣传，并定期更换宣传栏。

　　每年3.24世界防治结核病日活动开展宣传活动，保存文字及影像资料

　　以乡镇（社区中心）为单位，落实患者管理激励政策。

　　落实肺结核患者（含耐多药患者）转诊费及督导化疗人员的治疗管理补助

　　乡（镇）卫生院肺结核可疑症状者不低于辖区总人口的千分之三

　　乡（镇）卫生院（社区卫生服务中心）网络报告及时、完整、准确，报告率、转诊率100%。

　　肺结核可疑症状者不低于辖区总人口的千分之三，

　　发现肺结核患者和疑似肺结核患者及时、完整、准确，报告率、转诊率达100%

　　《肺结核患者及疑似肺结核患者转诊登记本》、《肺结核患者管理登记本》填写规范。

　　对辖区内肺结核可疑症状者，“转诊单”填写率100%。

　　筛查及推介转诊:对辖区内前来就诊的肺结核可疑症状者，在鉴别诊断的基础上，填写“转诊单”。推荐其到结核病定点医疗机构进行结核病检查。

　　对辖区内肺结核可疑症状者，电话随访率90%以上。

　　1周内进行电话随访，看是否前去就诊，督促其及时就医。

　　村卫生室对结核病重点人群进行筛查。

　　采用问卷/X线胸片/PPD对重点人群进行筛查。如65岁以上老年人、糖尿病患者等。

　　协助结防机构追踪肺结核患者及疑似患者。

　　按县结核病防治机构要求开展追踪。以县掌握为准，

　　疑似肺结核患者的转诊、推荐月报告报表上报情况。

　　按项目要求认真填写并进行上报，

　　全疗程患者在规定的服药时间实际服药次数占应服药次数的90%以上；实际督导服药次数占应督导服药次数的90%以上。

　　肺结核患者健康管理医务人员接受上级专业机构的培训和技术指导记录。

　　医务人员每年至少接受一次结核病防治知识培训，熟练掌握结核病防治相关知识。

　　肺结核患者第一次入户随访记录表保存完整率95%以上。

　　乡镇卫生院、村卫生室、社区卫生服务中心（站）接到上级专业机构管理肺结核患者的通知单后，要在72小时内访视患者，若72小时内2次访视均未见到患者，则将访视结果向上级专业机构报告。

　　村卫生室肺结核患者随访服务记录表保存完整率95%以上。

　　要求提供服务后及时将相关信息记入“肺结核患者随访服务记录表”，每月记入1次，存入患者的健康档案,并将该信息与上级专业机构共享。

　　随访评估完成率100%。要求对于由医务人员督导的患者，医务人员至少每月记录1次对患者的随访评估结果。

　　村卫生室迁出患者报告率达到9

　　管理期间如发现患者从本辖区居住地迁出，要及时向上级专业机构报告。以县级掌握为准，

　　一、孕13周前为孕妇建立母子健康手册，并指导孕期保健, 查阅孕产妇登记册，规范填写

　　1.、辖区内活产人数      ，管理产妇     人，早孕建册    人，是、否免费，按规范要求开展免费服务项目，未开展___________项目。管理率       %；早孕建册率        %。

　　2、按规范填写《母子健康手册》，各项记录真实、完整、字迹清楚，并认真筛查高危孕产妇，严格按照高危孕产妇五色管理规范开展工作，现有高危孕妇___  人，高危管理_____人，有、无高危专案管理登记，有，无五色管理标识，有、无双向转诊记录， 是、否进行随访，是、否规范。

　　3、查阅母子健康手册、健康档案（纸质、电子版）、孕产妇保健登记台帐有、无，是、否登记规范完整。随机抽取时间段内已结案档案10人，孕期是、否按规范要求≥5次产前随访管理。

　　4、产后访视入户登记本有、无，                  。产后访视人数____  ，随机抽取两个村核实产后服务的真实性，未入户     人，产后访视率      %。

　　产后访视记录及产后42天记录是、否规范完整。

　　健康教育资料村卫生室 有、无 摆放，免费项目有、无明显标识。

　　二、核对相应的孕产妇健康档案（电子及纸质）：1.孕早期检查情况，健康教育和指导，检查项目是否齐全，是否免费，发现高危管理情况，并有完整的转诊、随访记录。

　　2.孕中晚期检查情况，是否按要求规范检查，健康教育和指导，高危孕产妇的管理和随访是否规范

　　三、查阅产妇产后访视及产后42天服务记录，按规范要求各项服务认真完成、项目记录完整, 随机抽取两个村现场入户调查或电话核实产后服务的真实性.

　　四、查阅要求使用的各种登记本,规范填写。

　　查阅各种健康教育资料（孕前、孕期、产后等）。

　　存在的问题：

　　整改意见：

　　地址

　　联系电话

　　督导内容

　　基

　　本

　　条

　　件

1. 卫生计生监督协管员工作职责、协管员廉洁自律规定、协管投诉举报接待制度、协管档案管理制度、协管学习培训制度、协管检查考核及奖惩制度、协管工作信息管理制度、工作流程、协管员岗位监督牌是否齐全；

　　是否上墙；

　　2、是否有本辖区卫生计生监督协管服务项目实施方案； 

　　3、卫生计生监督协管站          名卫生计生监督协管员，乡镇卫生院或社区卫生服务中心负责人是否担任卫生监督协管站站长。

　　4、协管员是否持有《卫生计生监督协管员证》，

　　是否建立卫生计生监督协管员档案； 

　　协管员制服、上岗证、胸牌是否配备齐全。 

　　5、卫生计生监督协管站是否有固定的办公场所（可以与公共卫生科其他室共用）；

　　办公场所面积约           平米；卫生监督协管办公设备：办公桌椅、传真电话、档案柜、电脑、打印机、照相机等是否齐全；

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　　日

　　常

　　监

　　督

　　管

　　理

　　等

　　工

　　作

1. 有辖区学校卫生、公共场所、生活饮用水、医疗卫生、职业（放射）卫生本底资料且建有相应专业摸底资料； 

2. 生活饮用水、学校卫生、医疗卫生单位是否建立相应专业分户档； (年终)抽查辖区内生活饮用水、学校卫生、医疗卫生单位共10家，建档率          % 

3. 发现新的单位及时补充完善材料并上报。

4. 开展日常性卫生监督巡查；

5. 抽查辖区内生活饮用水、学校卫生、医疗卫生单位单位共   家巡查登记表、记录表，巡查覆盖率为         %；

6. 巡查记录及检查笔录等信息完整齐全；

7. 专项工作完成及时有工作计划、总结。 

8. 是否协助上级监督机构对供水单位从业人员、校医（保健教师）开展业务培训。

9. 是否发现无证行医（执业地点外行医）。

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　　工作安排及信息报送

　　1、是否设置有卫生计生监督协管服务宣传栏向群众宣传国家方针政策、法律法规和卫生知识。

　　2、发现或怀疑有职业卫生、饮用水卫生安全、学校卫生、非法行医和非法采供血异常情况等对人体健康造成危害或可能造成危害的线索和事件，是否及时报告卫生计生监督机构并协助调查； 

　　3、《卫生计生监督协管服务巡查登记表》、《巡查（访）记录表》填写是否完整。

　　4、、是否有年度工作计划和总结； 

　　5、是否及时报送卫生计生监督信息和卫生监督专项工作等材料

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　　主要存在的问题：

　　督导建议：